| 시설명 | 결산대상연도 | 보고연도 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미추홀구 가정폭력상담소 | 2021년 | 2022년 | ||||||||||||
| 결산총괄표 | ||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 157,885,000원 | 157,885,000원 | 0원 | 사무비 | 인건비 | 144,745,388원 | 142,587,410원 | 2,157,978원 | ||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 4,000,000원 | 250,000원 | 3,750,000원 | 사무비 | 업무추진비 | 1,580,000원 | 1,580,000원 | 0원 | ||||
| 3 | 이월금 | 이월금 | 367,166원 | 367,166원 | 0원 | 사무비 | 운영비 | 10,713,680원 | 10,713,680원 | 0원 | ||||
| 4 | 잡수입 | 잡수입 | 22원 | 22원 | 0원 | 재산조성비 | 시설비 | 1,000,000원 | 399,000원 | 601,000원 | ||||
| 5 | 0원 | 0원 | 0원 | 사업비 | 사업비 | 4,213,120원 | 3,213,120원 | 1,000,000원 | ||||||
| 합계 | 162,252,188원 | 158,502,188원 | 3,750,000원 | 합계 | 162,252,188원 | 158,493,210원 | 3,758,978원 | |||||||
| 세입결산서 | ||||||||||||||
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 | ||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 예산 | 1,050,000원 | 0원 | 0원 | 1,050,000원 | ||||||
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 결산 | 1,050,000원 | 0원 | 0원 | 1,050,000원 | ||||||
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 예산 | 156,835,000원 | 0원 | 0원 | 156,835,000원 | ||||||
| 5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 결산 | 156,835,000원 | 0원 | 0원 | 156,835,000원 | ||||||
| 6 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 7 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0원 | 0원 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||||||
| 8 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 결산 | 0원 | 0원 | 250,000원 | 250,000원 | ||||||
| 9 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 증감 | 0원 | 0원 | 1,750,000원 | 1,750,000원 | ||||||
| 10 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산 | 0원 | 0원 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||||||
| 11 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 결산 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 12 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 증감 | 0원 | 0원 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||||||
| 13 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0원 | 0원 | 367,166원 | 367,166원 | ||||||
| 14 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 결산 | 0원 | 0원 | 367,166원 | 367,166원 | ||||||
| 15 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 16 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0원 | 0원 | 22원 | 22원 | ||||||
| 17 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 결산 | 0원 | 0원 | 22원 | 22원 | ||||||
| 18 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 합계 | 예산 | 157,885,000원 | 0원 | 4,367,188원 | 162,252,188원 | |||||||||
| 결산 | 157,885,000원 | 0원 | 617,188원 | 158,502,188원 | ||||||||||
| 증감 | 0원 | 0원 | 3,750,000원 | 3,750,000원 | ||||||||||
| 세출결산서 | ||||||||||||||
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 | ||||||
| 1 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 115,815,760원 | 0원 | 0원 | 115,815,760원 | ||||||
| 2 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 결산 | 115,815,760원 | 0원 | 0원 | 115,815,760원 | ||||||
| 3 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 4 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 예산 | 4,371,010원 | 0원 | 1,200,000원 | 5,571,010원 | ||||||
| 5 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 결산 | 4,370,320원 | 0원 | 150,000원 | 4,520,320원 | ||||||
| 6 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 증감 | 690원 | 0원 | 1,050,000원 | 1,050,690원 | ||||||
| 7 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 11,364,000원 | 0원 | 0원 | 11,364,000원 | ||||||
| 8 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 결산 | 11,364,000원 | 0원 | 0원 | 11,364,000원 | ||||||
| 9 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 10 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 예산 | 9,778,930원 | 0원 | 600,000원 | 10,378,930원 | ||||||
| 11 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 결산 | 9,778,930원 | 0원 | 0원 | 9,778,930원 | ||||||
| 12 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 증감 | 0원 | 0원 | 600,000원 | 600,000원 | ||||||
| 13 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 예산 | 1,050,000원 | 0원 | 565,688원 | 1,615,688원 | ||||||
| 14 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 결산 | 1,050,000원 | 0원 | 58,400원 | 1,108,400원 | ||||||
| 15 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 증감 | 0원 | 0원 | 507,288원 | 507,288원 | ||||||
| 16 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 예산 | 1,580,000원 | 0원 | 0원 | 1,580,000원 | ||||||
| 17 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 결산 | 1,580,000원 | 0원 | 0원 | 1,580,000원 | ||||||
| 18 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 19 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 249,500원 | 0원 | 0원 | 249,500원 | ||||||
| 20 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 결산 | 249,500원 | 0원 | 0원 | 249,500원 | ||||||
| 21 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 22 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 4,599,030원 | 0원 | 1,500원 | 4,600,530원 | ||||||
| 23 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 결산 | 4,599,030원 | 0원 | 1,500원 | 4,600,530원 | ||||||
| 24 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 25 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 예산 | 4,359,030원 | 0원 | 0원 | 4,359,030원 | ||||||
| 26 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 결산 | 4,359,030원 | 0원 | 0원 | 4,359,030원 | ||||||
| 27 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 28 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 예산 | 787,500원 | 0원 | 0원 | 787,500원 | ||||||
| 29 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 결산 | 787,500원 | 0원 | 0원 | 787,500원 | ||||||
| 30 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 31 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 예산 | 717,120원 | 0원 | 0원 | 717,120원 | ||||||
| 32 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 결산 | 717,120원 | 0원 | 0원 | 717,120원 | ||||||
| 33 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 증감 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||||||
| 34 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 0원 | 0원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||||||
| 35 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 결산 | 0원 | 0원 | 399,000원 | 399,000원 | ||||||
| 36 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 증감 | 0원 | 0원 | 601,000원 | 601,000원 | ||||||
| 37 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 예산 | 3,213,120원 | 0원 | 1,000,000원 | 4,213,120원 | ||||||
| 38 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 결산 | 3,213,120원 | 0원 | 0원 | 3,213,120원 | ||||||
| 39 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 증감 | 0원 | 0원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||||||
| 합계 | 예산 | 157,885,000원 | 0원 | 4,367,188원 | 162,252,188원 | |||||||||
| 결산 | 157,884,310원 | 0원 | 608,900원 | 158,493,210원 | ||||||||||
| 증감 | 690원 | 0원 | 3,758,288원 | 3,758,978원 | ||||||||||
| 사업수입명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||
| 정부보조금명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 수령일자 | 보조계정(항) | 보조계정(목) | 금액 | 보조기관 | 산출내역 | ||||||||
| 1 | 2021.01.25 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 38,000,000원 | 보건복지부 | 1분기 종사자 인건비 및 운영비 보조금 입금 | ||||||||
| 2 | 2021.01.27 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 10,146,000원 | 보건복지부 | 1분기 종사자 임금 보전비 보조금 입금 | ||||||||
| 3 | 2021.01.27 | 보조금수입 | 시도보조금 | 200,000원 | 보건복지부 | 종사자 건강검진비 | ||||||||
| 4 | 2021.01.27 | 보조금수입 | 시도보조금 | 200,000원 | 보건복지부 | 상반기 종사자 복지지원 보조금 입금 | ||||||||
| 5 | 2021.04.23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 38,000,000원 | 보건복지부 | 2분기 종사자 인건비 및 운영비 보조금 입금 | ||||||||
| 6 | 2021.04.23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 7,600,000원 | 보건복지부 | 2분기 종사자 임금보전비(급여,가족수당,명절휴가비) | ||||||||
| 7 | 2021.07.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 450,000원 | 보건복지부 | 종사자 복지지원 보조금 입금 | ||||||||
| 8 | 2021.07.22 | 보조금수입 | 시도보조금 | 200,000원 | 보건복지부 | 하반기 종사자 종합건강검진비 | ||||||||
| 9 | 2021.07.23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 30,000,000원 | 보건복지부 | 종사자 인건비 및 운영비 보조금 입금 | ||||||||
| 10 | 2021.07.23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 6,347,000원 | 보건복지부 | 3분기 종사자 임금보전비 입금 | ||||||||
| 11 | 2021.10.25 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 20,382,000원 | 보건복지부 | 종사자 인건비 및 운영비 보조금 입금 | ||||||||
| 12 | 2021.10.28 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 6,360,000원 | 보건복지부 | 4분기 종사자 임금보전비 보조금 입금 | ||||||||
| 합계 | 157,885,000원 | |||||||||||||
| 기본재산수입명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||
| 후원금수입내역서 | ||||||||||||||
| 순번 | 후원자구분 | 비영리법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 금액 | |||||||
| 1 | 개인 | N | 박 ** | 50,000원 | ||||||||||
| 2 | 개인 | N | 오 ** | 30,000원 | ||||||||||
| 3 | 개인 | N | 이 ** | 20,000원 | ||||||||||
| 4 | 개인 | N | 이 ** | 30,000원 | ||||||||||
| 5 | 개인 | N | 임 ** | 50,000원 | ||||||||||
| 6 | 개인 | N | 허 * | 50,000원 | ||||||||||
| 7 | 개인 | N | 허 ** | 20,000원 | ||||||||||
| 합계 | 250,000원 | |||||||||||||
| 후원금사용내역서 | ||||||||||||||
| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연후원금 여부 | 산출기준 | 비고 | ||||||||
| 1 | 2021.01.05 | 종사자 중식재(용도 지정후원) | 44,000원 | N | 기타후생경비 | |||||||||
| 2 | 2021.02.01 | 종사자 중식재 (지정후원금) | 14,400원 | N | 기타후생경비 | |||||||||
| 3 | 2021.07.22 | 상담실 에어컨 구입비(지정후원금) | 250,000원 | N | 자산취득비 | |||||||||
| 4 | 2021.07.22 | 상담실 에어컨 구입비(비지정후원금) | 149,000원 | N | 자산취득비 | |||||||||
| 5 | 2021.11.17 | 종사자 하계 휴가비 일괄지급_3명 | 150,000원 | N | 제수당 | |||||||||
| 6 | 2021.11.17 | 종사자 휴가비 이체 수수료 | 1,500원 | N | 수용비 및 수수료 | |||||||||
| 합계 | 608,900원 | |||||||||||||
| 후원품수입내역서 | ||||||||||||||
| 순번 | 후원자구분 | 비영리법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 상당금액 | |||||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||
| 후원품사용내역서 | ||||||||||||||
| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원금 여부 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 | ||||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||
| 인건비명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 구분 | 금액 | 산출내역 | 비고 | ||||||||||
| 1 | 급여 | 115,815,760원 | 산출내역 | |||||||||||
| 2 | 제수당 | 4,520,320원 | 산출내역 | |||||||||||
| 3 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 11,364,000원 | 산출내역 | |||||||||||
| 4 | 사회보험부담금 | 9,778,930원 | 산출내역 | |||||||||||
| 5 | 기타후생경비 | 1,108,400원 | 산출내역 | |||||||||||
| 합계 | 142,587,410원 | |||||||||||||
| 사업비명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||||||
| 1 | 사업비 | 사업비 | 3,213,120원 | 산출내역 | ||||||||||
| 합계 | 3,213,120원 | |||||||||||||
| 예비비사용조서 | ||||||||||||||
| 순번 | 사용일자 | 금액 | 사유 | 사용내역 | 비고 | |||||||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||
| 과목전용조서 | ||||||||||||||
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 적용년월일 | 예산액(1) | 전용액(2) | 예산현액(1+2) | 지출액(4) | 불용액(3-4) | 전용사유 | ||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||
| 사무비명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||||||
| 1 | 업무추진비 | 회의비 | 1,580,000원 | 산출내역 | ||||||||||
| 2 | 운영비 | 여비 | 249,500원 | 산출내역 | ||||||||||
| 3 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 4,600,530원 | 산출내역 | ||||||||||
| 4 | 운영비 | 공공요금 | 4,359,030원 | 산출내역 | ||||||||||
| 5 | 운영비 | 제세공과금 | 787,500원 | 산출내역 | ||||||||||
| 6 | 운영비 | 기타운영비 | 717,120원 | 산출내역 | ||||||||||
| 합계 | 12,293,680원 | |||||||||||||
| 잡지출명세서 | ||||||||||||||
| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 | |||||||||
| 데이타가 없습니다. | ||||||||||||||