1. 결산개요

결산은 예산과정의 마지막 단계로 1회계연도의 세입․세출예산의 집행실적을 확정     된 계수로 표시하는 행위

2. 결산현황

가. 총괄

○ 세    입

(단위 : 원)

예 산 액	예 산 현 액	수 납 액	비 율(%)
381,785,946,000	392,285,702,290	392,955,927,368	100.2

○ 세    출

(단위 : 원)

예 산 액	예 산 현 액	지 출 액	비율(%)	잉 여 금 (수납액-지출액)
381,785,946,000	392,285,702,290	354,529,663,535	90.3	38,426,263,833

○ 잉 여 금

(단위 : 원)

잉 여 금 내 역
계	명시이월	사고이월	계속비이월	보 조 금 집행잔액	순세계잉여금
38,426,263,833 (661,500,000)	21,391,240,690 (661,500,000)	635,672,400		4,643,814,425	11,755,536,318

*자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( ) 별도표시

나. 일반회계 세입․세출현황

○ 결산현황

(단위 : 원)

세 입 결산액	세 출 결산액	잉 여 금 내 역
		계	이 월 사 업 비	보 조 금 집행잔액	순 세 계 잉 여 금
383,816,811,113	349,895,730,205	33,921,080,908 (661,500,000)	20,425,669,690 (661,500,000)	4,624,912,315	8,870,498,903

*자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( ) 별도표시

○ 세    입

(단위 : 원)

구 분	예 산 현 액	징수결정액 (A)	실제수납액 (B)	미수납액 (A-B)	미수납액 처리
					결손처분	다음연도 이월액
계	383,255,962,290	414,126,042,744	383,816,811,113	30,309,231,631	12,043,488,820	18,265,742,811
지 방 세	56,480,000,000	61,879,509,218	56,824,784,720	5,054,724,498	1,322,178,650	3,732,545,848
세외수입	48,400,757,290	75,686,062,866	50,431,555,733	25,254,507,133	10,721,310,170	14,533,196,963
지방교부세	7,884,000,000	7,652,456,000	7,652,456,000
조정교부금 재정보전금	62,501,452,000	62,501,786,000	62,501,786,000
보 조 금	207,989,753,000	206,406,228,660	206,406,228,660

○ 세    출

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	이 월 액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계	372,756,206,000	383,255,962,290	349,895,730,205	21,087,169,690 (661,500,000)	12,273,062,395
일반공공행정	25,027,108,000	26,975,085,950	26,470,570,507	17,975,000	486,540,443
공공질서및안전	3,052,465,000	3,139,601,700	2,549,720,250	529,637,200	60,244,250
교 육	8,118,301,000	8,118,301,000	7,997,055,661		121,245,339
문 화 및 관 광	5,607,303,000	6,878,993,500	6,255,672,862	445,245,000	178,075,638
환 경 보 호	15,092,668,000	15,092,668,000	14,829,455,020	33,778,920	229,434,060
사 회 복 지	205,874,968,000	205,974,645,720	197,781,358,254	2,330,000,000	5,863,287466
보 건	11,322,842,000	11,322,842,000	10,997,405,825		325,436,175
농림해양수산	463,093,000	463,093,000	399,607,320		63,485,680
산업․중소기업	5,311,770,000	10,360,489,320	6,116,013,394	3,849,236,310	395,239,616
수 송 및 교 통	5,329,833,000	5,349,287,000	5,283,337,480		65,949,520
국토및지역개발	20,790,267,000	23,907,048,100	8,820,645,135	13,881,297,260 (661,500,000)	1,205,105,705
예 비 비	3,103,135,000	1,508,886,000			1,508,886,000
기 타	63,662,453,000	64,165,021,000	62,394,888,497		1,770,132,503

(  )자금없는 명시이월액

다. 특별회계 세입․세출현황

○ 결산현황

(단위 : 원)

세 입 결산액	세 출 결산액	잉 여 금 내 역				비 고
		계	이 월 사업비	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
9,139,116,255	4,633,933,330	4,505,182,925	1,601,243,400	18,902,110	2,885,037,415

○ 세    입

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징 수 결정액 (A)	실 제 수납액 (B)	미수납액 (A-B)	미수납액 처리
					결손처분액	이월액
계	9,029,740,000	17,257,377,760	9,139,116,255	8,118,261,505	923,555,000	7,194,706,505
주 차 장 사 업	6,323,512,000	14,251,849,879	6,360,719,824	7,891,130,055	923,555,000	6,967,575,055
의료보호 기 금	445,181,000	742,383,380	515,251,930	227,131,450		227,131,450
기반시설	438,950,000	440,910,241	440,910,241
폐기물 처리시설	1,822,097,000	1,822,234,260	1,822,234,260

○ 세    출

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
계	9,029,740,000	9,029,740,000	4,633,933,330	1,601,243,400	2,794,563,270
주 차 장 사 업	6,323,512,000	6,323,512,000	3,839,763,380	1,601,243,400	882,505,220
의료보호 기 금	445,181,000	445,181,000	426,235,500		18,945,500
기반시설	438,950,000	438,950,000	367,934,450		71,015,550
폐기물 처리시설	1,822,097,000	1,822,097,000			1,822,097,000

3. 기금현황

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조 성 액	당해연도 조 성 액	당해연도 사 용 액	당해년도말 조 성 액
계	24,462,903,763	2,797,595,051	16,726,216,234	10,534,282,580
남구청사건립기금	15,195,136,811	1,173,285,395	14,648,959,610	1,719,462,596
사회복지기금	3,198,030,518	395,137,283	287,057,400	3,306,110,401
성평등기금		100,822,826		100,822,826
지역경제활성화기금	3,223,071,459	188,915,316	218,423,334	3,193,563,441
식품진흥기금	539,440,961	119,140,892	83,078,000	575,503,853
옥외광고정비 기금	13,637,140	639,199		14,330,339
재난관리기금	2,293,586,874	819,600,140	1,488,697,890	1,624,489,124

4. 채권관리 현황

(단위 : 원)

구 분	전년도말 현재 (A)	당해년도 증감액		당해년도말 현재 (A＋B－C)
		발 생 액(B)	소 멸 액(C)
계	4,092,463,450	151,454,190	81,974,210	4,161,943,430
일반회계	3,398,637,500		11,858,000	3,386,779,500
특별회계	7,769,710	742,190	1,458,000	7,053,900
기 금	686,056,240	150,712,000	68,658,210	768,110,030

5. 채무 현황

(단위 : 원)

종류별	구 분	전년도말 현재 (A)	당해년도 증감액		당해년도말 현재 (A＋B－C)
			발 생 액(B)	소 멸 액(C)
합계		19,997,800,000		855,400,000	19,142,400,000
지방채무	일반회계	18,716,800,000		672,400,000	18,044,400,000
	특별회계	1,281,000,000		183,000,000	1,098,000,000
	기 금

6. 공유재산 및 물품현황

가. 공유재산 현황

(단위 : 원)

구 분	전년도말 현재액		당해년도말 현재액		비 고
	수 량	가 격	수 량	가 격
합 계	373,355	974,863,607,236	390,427	984,921,301,344
토 지	2,336	365,828,817,004	2,330	368,902,933,343
건 물	150	56,641,413,810	161	62,706,735,339
입 목 죽	338,236	54,992,522,031	354,917	55,027,175,631
공 작 물	32,510	494,405,893,930	32,896	495,289,496,570
기계기구	85	2,062,892,421	85	2,062,892,421
무체재산	15	135,268,040	15	135,268,040
유가증권	8	500,000,000	8	500,000,000
회원권	15	296,800,000	15	296,800,000

나. 물 품 현 황

(단위 : 점/원)

구 분	전년도말 보유물품	취 득	처 분	당해연도말 보유물품
수 량	1,172	565	230	1,507
금 액	6,601,710,165	2,201,904,785	686,716,167	8,116,898,783

7. 주요사업 추진성과

(단위 : 원)

사 업 명	총 사 업 비	사 업 기 간	기 투 자 액	당해연도 사 업 비	종 합 진도율(%)
계	154,150,171,200		43,764,202,690	4,628,756,720
토지금고시장 주차장설치사업	2,950,000,000	2011.1.3 ~2013.12.31	1,715,233,790	1,051,959,990	100
신기․남부시장 주차장확충사업	3,808,300,000	2011.1.3 ~2013.12.31	810,119,900	2,847,424,290	100
주안2.4동 일원 재정비촉진사업	100,000,000,000	2008.5.1 ~2015.12.31	4,145,000,000	643,000,000	70
용마루지구 주거환경개선사업	36,024,000,000	2006.1.1 ~2017.12.31	36,024,000,000		40
주택재건축,재개발 도시환경정비사업	1,467,871,200	2010.1.1 ~2014.12.31	1,069,849,000	86,372,440	50
숭의동 4.7구역 주거환경관리사업	7,200,000,000	2013.8.1 ~2015.12.31			3
주안북초교북측 주거환경관리사업	2,700,000,000	2013.8.1 ~2015.12.31			30

8. 복식부기 회계원리에 의한 재무결산 현황

가. 2013회계연도 재정상태보고서(요약)

(단위 : 백만원)

구 분	당기(2013)		전기(2012)
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	68,577	6.45%	80,733	7.70%
투자자산	7,852	0.74%	7,178	0.68%
일반유형자산	80,166	7.54%	69,543	6.63%
주민편의시설	257,592	24.24%	242,861	23.16%
사회기반시설	648,230	60.99%	647,953	61.79%
기타비유동자산	408	0.04%	344	0.04%
자산총계	1,062,825	100.00%	1,048,612	100.00%
유동부채	8,273	22.91%	7,266	16.63%
장기차입부채	18,036	49.94%	19,142	43.81%
기타비유동부채	9,806	27.15%	17,289	39.56%
부채총계	36,115	100.00%	43,697	100.00%
고정순자산	966,969	94.18%	940,349	93.57%
특정순자산	11,369	1.11%	25,730	2.56%
일반순자산	48,372	4.71%	38,836	3.87%
순자산총계	1,026,710	100.00%	1,004,915	100.00%
부채및순자산총계	1,062,825		1,048,612	-

나. 2013회계연도 재정운영보고서(기능별)

구 분	2013					2012
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	271,027	201,977	69,050		69,050	244,959	173,689	71,270		71,270
Ⅱ. 관리운영비			65,822	△582	65,240		-	52,510	△387	52,123
Ⅲ. 비배분비용			18,579		18,579		-	18,670		18,670
Ⅳ. 비배분수익			7,815		7,815		-	7,118		7,118
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			145,636	△582	145,054		-	135,332	△387	134,945
Ⅵ. 일반수익			156,063	△582	155,481		-	130,020	△387	129,633
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			△10,427		△10,427		-	5,312		5,312

(단위 : 백만원)

9. 성인지결산서

가. 총괄

(단위 : 개,원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	52	24,268,506,000	22,303,728,183	91.90
일반회계	50	23,760,246,000	21,815,218,823	91.81
기타특별회계	2	508,260,000	488,509,360	96.11

나. 사업별총괄표

(단위 : 개,원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		52	24,268,506,000	22,303,728,183	91.90 %
여성정책추진사업	소계	7	2,127,768,000	2,086,814,448	98.08 %
	일반회계	7	2,127,768,000	2,086,814,448	98.08 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	33	20,445,146,000	19,201,224,685	93.92 %
	일반회계	31	19,936,886,000	18,712,715,325	93.86 %
	기타특별회계	2	508,260,000	488,509,360	96.11 %
자치단체특화사업	소계	12	1,695,592,000	1,015,689,050	59.90 %
	일반회계	12	1,695,592,000	1,015,689,050	59.90 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %